云杰系统差旅报销说明书
用户须知：1. 用户在进行报销或其他业务时，请详细阅读说明书，避免报销等业务不符合规范或其他原因而导致的财务退单情况！2. 由于切换新系统，项目数据进行了一次重新整理，请报账人在选择项目时注意项目变化。3. 若在报销过程中发现问题，请仔细阅读该步骤下方的注意事项以及常见问题，若还不能够解决问题，请联系财务处。
打开浏览器(支持内核IE9、Chromium50以上的浏览器，推荐Chromium内核的浏览器，例如：谷歌浏览器、360浏览器的极速模式。如果您打开异常，请将您的浏览器更新到最新版本)，点击此链接进入登录界面，界面如图所示。在系统登录区输入用户名和密码(用户名为工号，初始密码为身份证后六位)后，点击登录即可。
- 初次登陆系统之后建议立即修改登录密码
- 若初始登录密码无法登陆，请联系财务处进行密码重置
- 若无校内一卡通工号，请联系财务处
登录系统之后，点击左侧的支出管理/支出业务单管理，然后选择差旅报销进入差旅报销页面。
1. 项目选择：
在项目选择页面，选择相应的项目以及任务进行报销
选择项目时，需要先选中项目再点击确定：
选择项目时，无法找到报销需要的项目！
1.1. 项目分为个人项目和公共项目，若这两类项目中也没检索到，请联系财务部
- 选择项目之后，系统默认报销的任务编码101，部分项目会存在多任务的情况，请根据具体的报销内容选择相应的任务。
- 差旅报销的报销人以及支出项都有默认值，若无特殊情况，无需变动，点击下一步即可。
2. 基本信息：
项目选择之后点击下一步，填写差旅报销的基本信息： 在基本信息页面，据实填写报销的附件张数（必填且附件张数不可为0），添加内部报销人（有校内一卡通工号）或者也可以添加外部报销人（无校内一卡通工号）
填写完成后点击下一步，开始编制行程单。
- 若在差旅过程中发生除差旅费之外的其他支出，请报账人在六、支出内容中进行添加
3. 行程单：
点击添加，弹出行程单管理窗口，先填写行程单摘要（不宜过长），然后填写页面下方的差旅人员信息，点击添加，填写人员信息。再点击差旅行程，填写行程信息。
在差旅行程里，点击添加，填写差旅行程的开始日期、结束日期、开始地点、目的地，如果有住宿天数，则需要填写住宿地区。填写返程信息，选择需要添加返程的行程，点击返程，填写返程结束日期，然后点击保存。
- 在添加差旅人员时，无法选到除报账人之外的人员！解决方法：请点击上一步，添加除报账人之外的报销人（校内人员或校外人员）
- 请报账人据实选择差旅类型，由于不同的差旅类型会对应不同的补助，避免差旅类型选择错误而导致的单据被驳回！
若存在多个报销人请注意差旅行程的编制：
1.1. 行程相同：可以同时选择添加多个报销人，但是行程仅选择某一个报销人的行程即可
1.2. 行程不同：差旅人员只能添加一个，再编制该差旅人员的行程，保存之后再重复上述操作编制其他差旅人员的行程
添加差旅人员时，默认的差旅级别为省级，请根据差旅人员的职位进行选择
- 如出现公务派车、提供伙食、提供住宿等情况，请据实维护！
4. 差旅明细：
在差旅明细页面，据实填写报销金额（车船票、住宿费金额）
- 若差旅过程中发生住宿费，请据实修改住宿天数以及报销金额
5. 票据查验：
在票据查验页面，录入电子发票（系统中已经有的发票不需要录入），然后添加发票，点击下一步进入支出内容页面。注：若无电子票据查验可直接跳过此步。
6. 支出内容：
在支出内容页面，仔细核对此次的报销金额，点击保存，点击下一步。如果有差旅费以外的费用，可以点击添加内容，报销此次差旅费以外的费用。
7. 冲销借款：
若项目上有借款时可通过冲销借款还款，若无此步自动跳过。
8. 收款信息：
在收款信息页面，点击添加添加内部收款人或外部收款人，然后填写收款金额，支出金额需要跟收款金额相等，然后点击保存，点击下一步。
确认此次报销的所有信息，确认无误后点击提交并打印；如果确认过程中发现差旅信息填写错误，请点击【上一步】返回至相应步骤进行修改。
9. 确认信息：
确认信息无误，点击提交打印。
